Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000120
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105689
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-111774
Monto Contrato
₲ 67.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.957.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.957.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288109
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura