Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031361
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173750
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-116505
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.964.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.964.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286491
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGUROS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura