Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033123
Monto de la Factura
₲ 6.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.105.303
Retención DNCP
₲ 22.879
Retención IVA
₲ 175.091
Retención Renta
₲ 116.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-112648
Monto Contrato
₲ 13.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.308.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.308.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura