Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 4.927.650
Nro. Solicitud de Transferencia
105559
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.106
Retención DNCP
₲ 17.560
Retención IVA
₲ 134.390
Retención Renta
₲ 89.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-109941
Monto Contrato
₲ 26.329.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.038.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.038.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura