Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36410
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.147.200
Retención DNCP
₲ 352.800
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117223
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.147.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.147.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301431
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE CABLEADO INFORMATICO, MONTAJE DE SERVIDORES Y UPS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders