Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 2.216.700
Nro. Solicitud de Transferencia
169565
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.108.040
Retención DNCP
₲ 7.900
Retención IVA
₲ 60.456
Retención Renta
₲ 40.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-108712
Monto Contrato
₲ 3.581.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.405.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.405.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS, COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia