Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001517
Monto de la Factura
₲ 41.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.922.217
Retención DNCP
₲ 149.601
Retención IVA
₲ 1.144.909
Retención Renta
₲ 763.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117161
Monto Contrato
₲ 41.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.922.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.922.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders