Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 4.120.638
Nro. Solicitud de Transferencia
144822
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.652
Retención DNCP
₲ 14.684
Retención IVA
₲ 112.381
Retención Renta
₲ 74.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117228
Monto Contrato
₲ 78.292.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.535.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.535.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290448
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL PRODERS Y SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDO BLOQUE
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders