Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012508
Monto de la Factura
₲ 9.649.302
Nro. Solicitud de Transferencia
169107
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.649.302
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-111202
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.102.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.102.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290203
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)