Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010197
Monto de la Factura
₲ 16.150.909
Nro. Solicitud de Transferencia
32555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.150.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-107390
Monto Contrato
₲ 37.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.201.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.201.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290284
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario