Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002908
Monto de la Factura
₲ 4.585.750
Nro. Solicitud de Transferencia
36391
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.360.965
Retención DNCP
₲ 16.342
Retención IVA
₲ 125.066
Retención Renta
₲ 83.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-116166
Monto Contrato
₲ 14.177.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.482.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.482.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders