Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.088.290
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117850
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.088.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.088.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301432
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders