Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000235
Monto de la Factura
₲ 7.722.750
Nro. Solicitud de Transferencia
43030
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.344.194
Retención DNCP
₲ 27.521
Retención IVA
₲ 210.621
Retención Renta
₲ 140.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-111392
Monto Contrato
₲ 8.135.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.736.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.736.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia