Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 4.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89108
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.674
Retención DNCP
₲ 17.689
Retención IVA
₲ 135.382
Retención Renta
₲ 90.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-119635
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial