Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 4.066.838
Nro. Solicitud de Transferencia
121113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.867.488
Retención DNCP
₲ 14.493
Retención IVA
₲ 110.914
Retención Renta
₲ 73.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-118559
Monto Contrato
₲ 84.962.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.797.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.797.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ANTSV-AD REFERENDUM
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial