Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014862
Monto de la Factura
₲ 65.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107489
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.854.918
Retención DNCP
₲ 231.848
Retención IVA
₲ 1.792.636
Retención Renta
₲ 1.792.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
N° 03-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-201049
Monto Contrato
₲ 65.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.854.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.854.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395610
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE TINTAS, TONER Y SELLOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial