Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009505
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.554
Retención DNCP
₲ 2.540
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 19.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
N° 13-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-208890
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.159.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.159.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial