Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058306
Monto de la Factura
₲ 36.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.609.770
Retención DNCP
₲ 129.726
Retención IVA
₲ 1.003.036
Retención Renta
₲ 1.003.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
N° 02-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-201162
Monto Contrato
₲ 36.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.609.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.609.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395610
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE TINTAS, TONER Y SELLOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial