Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160078
Monto de la Factura
₲ 10.058.278
Nro. Solicitud de Transferencia
221874
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.374.314
Retención DNCP
₲ 35.113
Retención IVA
₲ 274.317
Retención Renta
₲ 365.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
22_2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-234326
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.509.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.509.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436709
Nombre de la Licitación
CD Nº 17/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE CARNET DE PVC
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible