Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007867
Monto de la Factura
₲ 35.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.301.291
Retención DNCP
₲ 124.734
Retención IVA
₲ 974.482
Retención Renta
₲ 1.299.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
26_2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-234976
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.525.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.525.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436040
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible