Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 9.388.770
Nro. Solicitud de Transferencia
64809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.388.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
65/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52915
Monto Contrato
₲ 9.388.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.926.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.926.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5