Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025464
Monto de la Factura
₲ 377.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58962
Monto Contrato
₲ 40.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.366.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.366.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243329
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4