Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003003
Monto de la Factura
₲ 71.058.850
Nro. Solicitud de Transferencia
65630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.058.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
51/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51547
Monto Contrato
₲ 71.058.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.575.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.575.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235199
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5