Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003041
Monto de la Factura
₲ 23.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62692
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63666
Monto Contrato
₲ 23.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.528.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.528.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244088
Nombre de la Licitación
Equipos de Enseñanza y de Recreación
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2