Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 15.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.961.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Celso Augusto Ochoa Baez
RUC
1245504-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64160
Monto Contrato
₲ 32.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.178.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.178.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240369
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Equipos Informaticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2