Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17706
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2012
Fecha de la Transferencia
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46887
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227314
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6