Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 39.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92335
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-68054
Monto Contrato
₲ 39.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.578.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.578.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1