Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 2.818.700
Nro. Solicitud de Transferencia
104041
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.818.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57095
Monto Contrato
₲ 2.818.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.680.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.680.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentales quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4