Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001496
Monto de la Factura
₲ 6.544.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104177
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.544.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53028
Monto Contrato
₲ 26.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.349.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.349.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES, ACCESORIOS Y RECARGA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3