Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103271
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51501
Monto Contrato
₲ 21.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.964.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.964.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234034
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4