Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0176000
Monto de la Factura
₲ 6.371.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-67662
Monto Contrato
₲ 6.371.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.135.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.135.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246045
Nombre de la Licitación
Adq. de Recarga de Botellones de Oxigeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4