Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037384
Monto de la Factura
₲ 976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES ASUNCION S.A.
RUC
80020536-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53030
Monto Contrato
₲ 1.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES, ACCESORIOS Y RECARGA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3