Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000079
Monto de la Factura
₲ 6.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54529
Monto Contrato
₲ 6.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.179.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.179.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235165
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4