Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21872
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-62549
Monto Contrato
₲ 500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235598
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (DAF 313)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4