Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002296
Monto de la Factura
₲ 5.265.625
Nro. Solicitud de Transferencia
81427
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.265.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53284
Monto Contrato
₲ 5.265.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.007.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.007.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1