Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027874
Monto de la Factura
₲ 2.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22596
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-61882
Monto Contrato
₲ 31.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.668.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.668.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235847
Nombre de la Licitación
ADQ. DE OTROS BIENES DE CONSUMO. (DAF 314) ARTICULO DE FERRETERIA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4