Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014250
Monto de la Factura
₲ 38.386.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33768
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.386.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46900
Monto Contrato
₲ 72.238.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.851.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.851.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6