Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016498
Monto de la Factura
₲ 30.239.930
Nro. Solicitud de Transferencia
79930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.239.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-46900
Monto Contrato
₲ 72.238.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.851.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.851.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6