Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006815
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54484
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.058.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.058.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235068
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4