Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001668
Monto de la Factura
₲ 83.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-54651
Monto Contrato
₲ 83.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.787.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.787.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LANCHAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3