Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001321
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53055
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.417.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227932
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento y Reparacion de Aire y Sala de Enfriamiento de Carniceria
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4