Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040036
Monto de la Factura
₲ 5.950.360
Nro. Solicitud de Transferencia
91712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.950.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55485
Monto Contrato
₲ 5.950.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.658.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.658.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentales quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4