Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 29.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.674.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63588
Monto Contrato
₲ 29.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.219.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.219.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Cocina de Campaña
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5