Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001588
Monto de la Factura
₲ 562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55252
Monto Contrato
₲ 562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5