Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002893
Monto de la Factura
₲ 15.114.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104184
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.114.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57716
Monto Contrato
₲ 15.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.373.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.373.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227934
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicaciones y Señalamientos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4