Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Favio Andres Lovera Lopez
RUC
3239719-4
Número de Contrato
110/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55239
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.327.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.327.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234946
Nombre de la Licitación
configuracion de red
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5