Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041609
Monto de la Factura
₲ 274.637
Nro. Solicitud de Transferencia
120456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.637
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-61423
Monto Contrato
₲ 1.041.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3