Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123128
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55322
Monto Contrato
₲ 9.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.753.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235098
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE HOTELERIA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4