Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 4.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80245
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
76/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53346
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.897.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.897.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235131
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5