Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 26.618.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.618.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58919
Monto Contrato
₲ 26.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.313.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.313.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228006
Nombre de la Licitación
Adquisicicion de Servicios de Catering y Coordinación de Alquileres para Evento.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4